Sim. Os Documentos e a Contabilidade funcionam em conjunto precisamente para este fluxo, e a digitalização pode pré-preencher a maior parte dos dados da fatura.

• Em Definições, na secção Documentos, ative a integração com a Contabilidade e escolha a pasta de finanças onde os ficheiros contabilísticos ficam centralizados.
• Na pasta de finanças (ou numa subpasta como Caixa de entrada), configure o alias de e-mail para que os anexos enviados para esse endereço sejam criados como documentos.
• Use a ferramenta de divisão se um PDF contiver várias faturas e depois selecione cada ficheiro e use a ação para criar uma fatura de fornecedor.
• Nas definições da Contabilidade, ative a digitalização de faturas para que o fornecedor, as datas e os montantes sejam extraídos automaticamente para a fatura em rascunho.
• Reveja e confirme as faturas em rascunho; o ficheiro original fica anexado à fatura e nos Documentos.

Em alternativa, pode enviar as faturas diretamente para o alias do diário de faturas de fornecedor, mas encaminhá-las pelos Documentos dá-lhe uma etapa de revisão antes de as faturas serem criadas.