Oui. Documents et Comptabilité fonctionnent ensemble précisément pour ce flux, et la numérisation peut préremplir la plupart des données de la facture.

• Dans les Paramètres, section Documents, activez l'intégration avec Comptabilité et choisissez le dossier finance dans lequel les fichiers comptables sont centralisés.
• Sur le dossier finance (ou un sous-dossier comme Boîte de réception), configurez l'alias e-mail afin que les pièces jointes envoyées à cette adresse soient créées en tant que documents.
• Utilisez l'outil de fractionnement si un PDF contient plusieurs factures, puis sélectionnez chaque fichier et utilisez l'action de création d'une facture fournisseur.
• Dans les paramètres de Comptabilité, activez la numérisation des factures afin que le fournisseur, les dates et les montants soient extraits automatiquement dans la facture brouillon.
• Vérifiez puis confirmez les factures brouillons ; le fichier d'origine reste joint à la facture et dans Documents.

Vous pouvez aussi envoyer les factures directement à l'alias du journal des factures fournisseurs, mais passer par Documents vous offre une étape de contrôle avant la création des factures.