O seu auditor tem razão. Uma fatura lançada não deve ser editada. No Odoo 19, deve revertê-la para uma nota de crédito e depois ajustar essa nota de crédito para cobrir apenas a quantidade devolvida.

• Abra a fatura de cliente lançada e clique no botão Nota de Crédito.
• No assistente de reversão, indique um motivo, como devolução de mercadoria danificada, escolha a data de reversão e confirme com Reverter.
• O Odoo abre uma nota de crédito em rascunho que copia todas as linhas; altere a quantidade para 8 e remova as linhas que não foram devolvidas.
• Confirme a nota de crédito e depois utilize os créditos pendentes apresentados na fatura para a reconciliar com o saldo restante.
• Se utilizar o Inventário, valide também a transferência de devolução para que as quantidades em stock e faturadas se mantenham coerentes.

Desta forma mantém um rasto de auditoria completo: a fatura original, o motivo da correção e a nota de crédito ficam todos ligados e visíveis no extrato de conta do cliente.