O Odoo 19 resolve isto com o campo Pago por em cada despesa. O fluxo de aprovação é o mesmo, mas o lançamento contabilístico é diferente.

• Ao criar a despesa, defina Pago por como Colaborador (a reembolsar) para os pagamentos pessoais e como Empresa para os pagamentos com cartão.
• Certifique-se de que o diário do cartão da empresa ou o diário bancário está selecionado como método de pagamento das despesas pagas pela empresa nas definições das Despesas.
• Após a aprovação, as despesas pagas pela empresa são lançadas nesse diário em vez de gerarem um valor a pagar ao colaborador.
• Reconcilie o extrato do cartão na Contabilidade com esses lançamentos, tal como qualquer outra linha bancária.
• Para as despesas pagas pelo colaborador, registe o pagamento do reembolso a partir das despesas aprovadas da forma habitual.

Forme os colaboradores para escolherem a opção certa no momento da submissão e peça aos aprovadores que a verifiquem. Esse único campo mantém limpas as suas contas a pagar a colaboradores.