您的审计师说得对，已过账的发票不应被修改。在 Odoo 19 中，您需要将其冲销为红字发票，然后调整红字发票，使其只包含退回的数量。

• 打开已过账的客户发票，点击“红字发票”按钮。
• 在冲销向导中填写原因（如退回损坏商品），选择冲销日期，然后点击“冲销”确认。
• Odoo 会打开一张复制了全部明细行的红字发票草稿；将数量改为 8，并删除未退回的行。
• 确认红字发票，然后使用发票上显示的未清贷项，将其与剩余余额进行对账。
• 如果您使用库存应用，也请验证退货调拨，以保证库存数量与已开票数量一致。

这样可以保留完整的审计轨迹：原始发票、更正原因和红字发票相互关联，并全部显示在客户分类账中。